Notre équipe de consultants spécialisés vous accompagnera sur les différents volets du contrôle de gestion au sein de vos établissements et services.

Suivi budgétaire des dépenses afférentes au personnel

• Mener les étapes du processus budgétaire auprès de tous les établissements et services :
  1. Accompagnement dans la constitution et la validation des tableaux d’effectifs prévisionnels.
  2. Projection des masses salariales pour chaque établissement et service.
  3. Constitution des cadres normalisés à destination des financeurs
• Assurer le suivi budgétaire
  1. Analyser les dépenses de personnel
  2. Produire les cadres normalisés à destination des financeurs
• Assurer le suivi social
  1. Tableaux de bords : BDES, taux d’absentéisme, etc.
• Mesure et suivi de l’activité des ESMS
  1. Harmonisation des règles de saisie de l’activité et l’accompagnement en lien directe avec les outils préexistants : DUI
  2. Création des API pour récupérer tous types de données depuis les logiciels d’accompagnement de l’usager
  3. Suivi de l’activité et mise à disposition des tableaux de bord et de reporting
  4. Constitution des cadres normalisés à destination des financeurs sur l’activité réelle et prévisionnelle des établissements et services
• Gestion du reporting analytique
  1. Mettre à disposition des tableaux de bord de suivi budgétaire à destination des directions d’établissements et de services.